Les acomptes

Introduction #

Un acompte sur salaire correspond au versement anticipé d’une partie de la rémunération mensuelle d’un salarié.

Comète permet de gérer les acomptes de deux façons :

• Acomptes ponctuels : versés à la demande, de manière exceptionnelle

• Acomptes récurrents : versés automatiquement à une fréquence définie

Il est possible de définir différents modes de calcul pour déterminer le montant maximum d’acompte autorisé par agent et par mois.

💡 Les demandes d’acomptes sont saisies directement dans Comète, mais les agents peuvent également faire leur demande en autonomie via Comète Web, iComète ou Comète Link.

Paramétrage et calcul des acomptes maximum #

Définir le mode de calcul des acomptes #

Avant d’enregistrer des demandes d’acomptes, il est nécessaire de configurer le mode de calcul du montant maximum autorisé.

📌 Pour cela, suivez le chemin suivant dans Comète :

1. Plateforme

2. Onglet « Paramètres »

3. Rubrique « Préférences globales »

4. Onglet « Paie »

Les deux modes de calcul de l’acompte maximum #

Comète propose deux modes de calcul pour déterminer le montant maximum d’un acompte mensuel.

Mode 1 : Calcul basé sur un jour de référence #

Ce mode permet de définir un jour de référence compris entre le 15 et le 28 du mois.
L’acompte maximum correspond alors à la rémunération brute estimée pour la période allant du 1er du mois jusqu’à ce jour.

Exemple :
Jour de référence défini au 15 du mois

Un salarié :

• A un contrat de 151,67 heures par mois

• Est rémunéré à un taux horaire de 11 €

Calcul de l’acompte maximum :

1. Salaire mensuel brut :
   151,67 h × 11 € = 1 668,37 €

2. Salaire brut journalier (base 30 jours) :
   1 668,37 € ÷ 30 = 55,61 €

3. Montant de l’acompte pour 15 jours :
   55,61 € × 15 = 834,15 €

💡 Dans ce mode, l’acompte est donc estimé en fonction du jour de référence défini.

Mode 2 : Calcul basé sur un pourcentage du contrat #

Dans ce mode, l’acompte maximum est calculé sur la base d’un pourcentage du salaire mensuel contractuel de l’agent.

Ce mode permet d’appliquer directement un taux défini (ex. : 40 %, 50 %, etc.) sur la rémunération mensuelle prévue au contrat.

Options complémentaires (mode 2) #

Il est possible d’ajuster ce calcul en déduisant automatiquement :

• Les indisponibilités payables (congés, arrêts, etc.)

• Les indisponibilités déduites (absences, jours sans solde, etc.)

🎯 Cela permet de calculer un acompte plus précis et conforme à la situation réelle de l’agent au moment de la demande.

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Paramétrage général du montant maximum de l’acompte #

Quel que soit le mode de calcul choisi (Mode 1 ou 2), plusieurs paramètres globaux peuvent être configurés pour affiner le calcul du montant maximum autorisé.

• Pourcentage des charges salariales
  Il est possible de définir un pourcentage correspondant aux charges salariales à déduire du montant brut de l’acompte.

• Autoriser le dépassement exceptionnel
  En cochant cette option, vous permettez aux utilisateurs de saisir un acompte supérieur au montant maximum calculé, afin de répondre à un besoin ponctuel spécifique.

• Déduire les retenues sur salaire
  Si une retenue sur salaire est enregistrée pour un agent, vous pouvez choisir de les déduire automatiquement du montant de l’acompte en cochant cette case.

💡 Bon à savoir :

Pour enregistrer une retenue sur salaire sur un agent :

1. Rendez-vous sur la fiche de l’agent dans Comète.

2. Cliquez sur le bouton  puis cliquez sur  .

3. Ajoutez la retenue souhaitée dans l’onglet « Paramètres supplémentaires » en sélectionnant la période souhaitée puis cliquer sur le bouton .

Gestion des acomptes #

Cette section présente la procédure de gestion des acomptes, qu’ils soient ponctuels ou récurrents, ainsi que la manière dont les agents peuvent en faire la demande.

Demandes d’acompte des agents #

Les agents peuvent effectuer leurs demandes d’acompte via :

• Comète Web

• iComète

• Comète Link (version application mobile ou web)

Traitement dans Comète #

Toutes les demandes soumises via les applications sont centralisées directement dans Comète, au niveau de :

• L’onglet Web ou Link de la plateforme

• Puis via le bouton « Demandes »

Organisation des demandes #

Dans le menu « Demandes », vous trouverez l’ensemble des demandes classées par statut de traitement :

• En cours

• En attente

• Traitées

Fonctions de recherche et de filtre #

• Vous pouvez filtrer les demandes par :

  • Nom de l’agent

  • Période

• Pour cela, cochez les cases correspondantes et utilisez le clic droit sur les en-têtes de colonnes pour affiner l’affichage.

Validation et traitement des demandes d’acompte #

Dans le menu « Gestion des demandes », plusieurs boutons sont disponibles pour gérer chaque demande :

•    Refuser la demande

• Mettre la demande en attente

•  Valider la demande

Validation d’une demande #

Lorsque vous validez une demande :

1. Une fenêtre de confirmation s’ouvre.

2. Elle indique le montant maximum autorisé, calculé automatiquement par Comète en fonction des paramètres définis.

3. Vous pouvez alors saisir le montant final accordé.

4. Une fois validée, la demande est enregistrée automatiquement dans les acomptes du mois en cours de l’agent.

Les acomptes ponctuels #

Un acompte ponctuel correspond à une demande spécifique d’un agent qui précise un montant souhaité.

Comment enregistrer un acompte ponctuel : #

• Rendez-vous dans la fiche de l’agent.

• Cliquez sur le bouton

• Sélectionnez « Demande d’acompte » :

• Choisissez le mois concerné :         

• Une fenêtre de saisie s’ouvre, reprenant les paramètres de calcul des acomptes :

• Enregistrez la demande.

Enregistrement collectif depuis une liste #

Il est aussi possible d’enregistrer plusieurs acomptes ponctuels en une seule opération :

1. Allez dans :
   Plateforme > Agents > Bouton > Demandes > Sélectionnez la ou les sociétés ainsi que le ou les secteurs agents > Puis sur bouton

2. Dans la liste affichée, vous pouvez :

   • Renseigner manuellement un montant d’acompte dans le champ grisé  après avoir coché la case .

   • Ou copier automatiquement un acompte récurrent ou acompte maximum dans le champ « Acompte demandé » en cliquant sur

• Collective :

  • Décochez la case.

  • Sélectionnez les lignes souhaitées.

  • Cliquez sur le bouton de situé en haut de la colonne .

Les acomptes récurrents #

Les acomptes récurrents sont des montants fixes versés chaque mois à un agent, qui peuvent être saisis ou importés depuis le bouton :

💡 Important :
Après l’import ou la saisie, il faudra copier les acomptes récurrents dans la colonne « Acompte demandé », comme expliqué précédemment.

Paiement des acomptes demandés #

Pour qu’un acompte apparaisse sur la pré-paie du salarié, le paiement doit être validé.

Étapes de validation #

1. Allez dans la Plateforme, puis cliquez sur le bouton

2. Sélectionnez Paiement.

3. Sélectionnez la ou les société(s) ainsi que le ou les secteur(s) agents > Puis sur bouton

• Saisissez le montant à verser dans la colonne « Payé »

• Vous pouvez :

  • Copier le montant demandé individuellement, en cliquant sur le bouton de la ligne concernée.

  • Copier les montants collectivement :

    • Cliquez sur le bouton ,

    • Sélectionnez les lignes concernées,

    • Cliquez sur le bouton .

    • Sélectionnez si besoin le mode de paiement

Les acomptes validés apparaîtront ensuite dans la ligne de prépaie « Acompte sur salaire », après avoir rendu la rubrique « imprimable » depuis l’onglet Paramètres > Exploitation > Paie > Rubrique de paie (pensez à cocher « Toutes » si la rubrique n’est ni imprimable, ni exportable) et double-cliquez sur cette rubrique :

Verrouillage et export des acomptes #

Une fois les acomptes validés et payés, il est possible de les verrouiller pour éviter toute modification, puis de les exporter vers le logiciel de paie.

Étapes à suivre #

1. Allez dans la Plateforme.

2. Cliquez sur le bouton

3. Sélectionnez Verrouillage et export.

4. Sélectionnez la ou les société(s) ainsi que le ou les secteur(s) agents > Puis sur bouton

Verrouillage #

• Sélectionnez les lignes des agents concernés

• Cliquez sur le bouton 🔒 pour verrouiller les acomptes.

• Une fois verrouillés, ils ne pourront plus être modifiés.

Export #

• Cliquez sur le bouton 💾 pour exporter les acomptes vers le logiciel de paie.