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Dématérialisation des factures – CHORUS PRO

Temps de lecture estimé : 3 mins

Introduction : #

Le module Chorus Pro de Comète permet d’exporter des factures vers le portail officiel Chorus Pro, destiné aux facturations des services publics de l’État.
Cette fonctionnalité est indispensable pour nos clients soumis à l’obligation légale de transmettre leurs factures via cette plateforme.

 

Guide technique #

Format d’export #

La plateforme Chorus Pro accepte plusieurs formats de factures.
Le format utilisé par Comète est le suivant :

  • E2 – Flux mixte facture

  • SI Fournisseur – Chorus Pro

  • EDI – UBL-Invoice, version FEN105 minimal

Compression du fichier : 7Zip #

Le fichier d’export généré est compressé au format .tar.gz.
Pour cela, Comète utilise un outil tiers : 7Zip.

✅ Lors de la première utilisation, les fichiers nécessaires à 7Zip sont téléchargés automatiquement depuis notre serveur FTP.

Guide d’utilisation #

Un nouveau paramètre a été introduit dans Comète : une table des types de dématérialisation des factures.

  • Chaque type de dématérialisation comprend un code et un libellé.

  • Cette table est invisible pour l’utilisateur final.

  • Le type utilisé pour l’export Chorus Pro est celui spécifiquement configuré pour ce format.

 

Prérequis à l’utilisation du type de dématérialisation E2-FEN105 #

Pour que la dématérialisation des factures via le format E2-FEN105 fonctionne correctement, certains paramètres doivent impérativement être configurés.

Correspondance Chorus Pro pour les modes de paiement #

Il est obligatoire de renseigner, pour chaque mode de paiement utilisé dans Comète, la valeur correspondante attendue par Chorus Pro depuis l’onglet Paramètres > Gestion commerciale > Mode de règlement.

Sans cette correspondance, l’export dématérialisé ne pourra pas être généré.

     

Code d’application #

Le code d’application n’est requis que dans le cadre d’un envoi automatisé avec certificat et adresse FTP de Chorus (fonctionnalité à venir).

  • Actuellement, ce champ est obligatoire, même sans envoi automatisé.

  • Il est recommandé d’y renseigner une valeur simple, comme le code de la société.

Numéros de SIRET #

Assurez-vous que les numéros de SIRET suivants soient bien renseignés :

  • Le SIRET de la société émettrice

  • Le SIRET du client destinataire de la facture

Ces deux informations sont indispensables au bon fonctionnement de l’export Chorus Pro.

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Configuration de la dématérialisation des factures #

Paramétrage du type et des codes Chorus Pro : #

Pour dématérialiser des factures, il faut également définir le type de dématérialisation ainsi que les codes engagement et service à utiliser pour chaque client.

Étapes de paramétrage : #

  1. Ouvrez la fenêtre de création ou de modification du client.

  2. Cliquez sur l’onglet « Facturation », puis sur« Dématérialisation des factures ».

  3. Renseignez les champs suivants :

    • Code engagement

    • Code service

  • Ces mêmes codes peuvent aussi être modifiés directement sur une facture, en cliquant sur le bouton dédié dans la fenêtre principale de la facture.

Utilisation à partir de la version 1.5.0 #

À partir de la version 1.5.0 de Comète, de nouvelles possibilités ont été ajoutées pour les clients ayant activé la dématérialisation Chorus Pro dans leur fiche (via le champ prévu à cet effet).

Les codes engagement et code service peuvent désormais être saisis :

  • Au niveau du site, directement dans la fiche site

  • Au niveau de chaque prestation, via le bouton disponible dans la fenêtre principale des prestations

Cela permet de définir les codes au niveau le plus fin, afin d’automatiser leur intégration sur les factures destinées au portail Chorus Pro.

                                 

Gestion des statuts de factures #

  • Si aucun type de dématérialisation n’est défini pour le client, les factures passeront automatiquement au statut « Exclus »

    (Sauf si elles ont déjà été dématérialisées auparavant)

  • Si un type de dématérialisation est défini, les factures passeront au statut « À traiter », sauf si elles ont déjà été envoyées via Chorus Pro.

⚠️ Important :
Si vous modifiez le type de dématérialisation du client après avoir émis des factures, il sera nécessaire de repasser manuellement ces factures au statut « À traiter » pour permettre leur export. Cependant, le statut n’est plus modifiable après l’export.

Export vers Chorus Pro #

Une fois les paramètres correctement configurés :

  1. Rendez-vous dans la fenêtre principale des factures

  2. Cliquez sur le bouton « Export »

  3. Sélectionnez l’option « Export Chorus Pro »

 

Interface d’export Chorus Pro #

Dans la fenêtre d’export vers Chorus Pro :

  • À gauche, vous trouverez la liste des sociétés éligibles à l’export.

  • À droite, s’affiche la liste des factures à exporter, en fonction de la société et du mois sélectionné.

📘 Pour plus de détails, vous pouvez consulter le support dédié sur le Portail Chorus Pro.

         

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Suivi de l’état de dématérialisation des factures #

L’état de dématérialisation des factures est consultable à deux endroits dans Comète :

  • Depuis la fenêtre principale des factures

  • Depuis la liste des factures

Règles d’héritage des codes sur les factures #

  • Si aucun code n’est renseigné sur la prestation, Comète utilisera ceux définis dans la fiche site.

  • Si rien n’est renseigné sur le site, Comète prendra les codes définis dans la fiche client.

  • Les codes en vigueur sont toujours consultables et modifiables dans la fenêtre principale des factures.

Règle importante : cohérence des codes #

🚫 Le format Chorus Pro n’autorise pas l’utilisation de codes engagement ou service différents sur une même facture.

Par conséquent :

  • Comète bloquera automatiquement la création d’une facture (ou épreuve) si elle inclut des prestations ou sites ayant des codes différents.

  • Cela garantit la conformité du fichier exporté avec les exigences de la plateforme Chorus Pro.

 

 

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